Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FESP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9919 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO VISTORIA
Finalidade: Ppci nova UBS |
388,65 |
388,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
LAUDO VISTORIA
Finalidade: Ppci nova UBS |
388,65 |
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| 17/12/2024 |
LAUDO VISTORIA
Finalidade: Ppci nova UBS
|
|
388,65 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9919/2024
FESP - 6446 |
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388,65 |
| TOTAL |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
