| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 10062 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COMPRESSA DE GAZE Finalidade: COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE PARA O AMBULATORIO DA UBS | 89,30 | 267,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | COMPRESSA DE GAZE Finalidade: COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE PARA O AMBULATORIO DA UBS | 267,90 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16773; REF. EMPENHO 10062/2025 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 267,90 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10062/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 267,90 | ||
| TOTAL | 267,90 | 267,90 | 267,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
