| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO |
| Número do empenho: | 10063 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALGODÃO Finalidade: RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 5,99 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | ALGODÃO Finalidade: RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 11,98 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 13/103767; REF. EMPENHO 10063/2025 1099 - Marcio Roberto Munaro | 11,98 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10063/2025 Marcio Roberto Munaro - 1099 | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
