| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 230,007 LT DE DIESEL S10 | 1.398,44 | 1.398,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 230,007 LT DE DIESEL S10 | 1.398,44 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1555; REF. EMPENHO 10072/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1.398,44 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.395,08 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10072/2025 | 3,36 | ||
| TOTAL | 1.398,44 | 1.398,44 | 1.398,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/11/2025 | 3,36 | 12333/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,36 |
