| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G QUATRO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 10076 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CATRACA FREIO AUTOMATICA - CAMINHÃO | 452,00 | 452,00 |
| 1.00 | CATRACA FREIO AUTOMATICA - CAMINHÃO Finalidade: Peças para manutenção caminhão Atego 2730 | 516,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | CATRACA FREIO AUTOMATICA - CAMINHÃO CATRACA FREIO AUTOMATICA - CAMINHÃO Finalidade: Peças para manutenção caminhão Atego 2730 | 968,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/310314; REF. EMPENHO 10076/2025 2840 - G QUATRO PECAS LTDA | 968,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10076/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 G QUATRO PECAS LTDA - 2840 | 956,39 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10076/2025 | 11,61 | ||
| TOTAL | 968,00 | 968,00 | 968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2025 | 11,61 | 12366/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,61 |
