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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10086	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
244.81	GASOLINA COMUM	5,58	1.366,06
6718.82	ÓLEO DIESEL S10	6,08	40.850,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10	42.216,50
25/11/2025	Conforme DANFE Nº 001/1533; 001/1559; 001/1560; 001/1607; 001/1642; 001/1687; 001/1692; 001/1503; 001/1506; 001/1515; 001/1517; 001/1518; 001/1519; 001/1520; 001/1522; 001/1523; 001/1524; 001/1534; 001/1535; 001/1536; 001/1549; 001/1551; 001/1561; 001/1564; 001/1565; 001/1568; 001/1576; 001/1579; 001/1583; 001/1585; 001/1588; 001/1590; 001/1596; 001/1599; 001/1603; 001/1604; 001/1606; 001/1614; 001/1617; 001/1618; 001/1621; 001/1623; 001/1624; 001/1632; 001/1633; 001/1634; 001/1638; 001/1656; 001/1659; 001/1672; 001/1675; 001/1682; 001/1686; 001/1688; 001/1695; 001/1697; REF. EMPENHO 10085/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA		42.216,50
03/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10086/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.115,18
03/12/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10086/2025			101,32
TOTAL		42.216,50	42.216,50	42.216,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2025	101,32	12356/2025	Lançada
TOTAL		101,32