| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10089 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.55 | GASOLINA COMUM | 5,98 | 9,25 |
| 675.06 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,08 | 4.104,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 4.113,60 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1701; 001/1700; 001/1713; 001/1714; 001/1729; 001/1732; 001/1738; REF. EMPENHO 10089/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 4.113,60 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.103,73 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10089/2025 | 9,87 | ||
| TOTAL | 4.113,60 | 4.113,60 | 4.113,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2025 | 9,87 | 12361/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,87 |
