| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 10112 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CHAPÉU DE PALHA Finalidade: CHAPÉU DE PALHA PARA ORNAMENTAÇÃO DO FILÓ ITALIANO | 19,99 | 439,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | CHAPÉU DE PALHA Finalidade: CHAPÉU DE PALHA PARA ORNAMENTAÇÃO DO FILÓ ITALIANO | 439,78 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 2/4950; REF. EMPENHO 10112/2025 1774 - J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 439,78 | ||
| TOTAL | 439,78 | 439,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 439,78 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2025 | 5,28 | 12373/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5,28 |
