| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 10117 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALV COMERCIAL | 26,90 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | ARAME GALV COMERCIAL | 26,90 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 2/61091; REF. EMPENHO 10117/2025 1094 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 26,90 | ||
| TOTAL | 26,90 | 26,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2025 | 0,32 | 12376/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 0,32 |
