| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO |
| Número do empenho: | 10130 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESISSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS BOCA DE LOBO, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, DESINSETIZAÇÃO NA PREFEITURA, NA UBS, NO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DO JUBARÉ E NO SALÃO PAROQUIAL | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESISSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS BOCA DE LOBO, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, DESINSETIZAÇÃO NA PREFEITURA, NA UBS, NO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DO JUBARÉ E NO SALÃO PAROQUIAL | 8.800,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4098; E/4097; E/4099; REF. EMPENHO 10130/2025 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA | 8.800,00 | ||
| TOTAL | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.800,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 26/11/2025 | 347,60 | 12390/2025 | A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 26/11/2025 | 968,00 | 12390/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1.315,60 |
