| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL | 55,66 | 55,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL | 55,66 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/22075; REF. EMPENHO 10131/2025 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 55,66 | ||
| TOTAL | 55,66 | 55,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,66 | |||
