| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 10138 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 | 16.042,48 | 16.042,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 | 16.042,48 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/657461; REF. EMPENHO 10138/2025 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 15.563,60 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/0657461; REF. EMPENHO 10138/2025 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 478,88 | ||
| TOTAL | 16.042,48 | 16.042,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.042,48 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2025 | 233,45 | 12396/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2025 | 22,99 | 12397/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 256,44 |
