| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) |
| Número do empenho: | 10140 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Adereços para festas Finalidade: Materiais para grupos de oficinas | 269,80 | 269,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | materias diversos- Adereços para festas Finalidade: Materiais para grupos de oficinas | 269,80 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/943; REF. EMPENHO 10140/2025 1861 - MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) | 269,80 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10140/2025 MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) - 1861 | 269,80 | ||
| TOTAL | 269,80 | 269,80 | 269,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
