| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
| Número do empenho: | 10154 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.91 | SALGADOS | 40,00 | 516,47 |
| 13.85 | DOCES DIVERSOS Finalidade: Generos alimenticios para o Filo Italiano | 30,00 | 415,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | SALGADOS DOCES DIVERSOS Finalidade: Generos alimenticios para o Filo Italiano | 931,93 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/17567; REF. EMPENHO 10154/2025 7162 - MERCADO BEARZI LTDA | 931,90 | ||
| 22/12/2025 | saldo não utilizado | -0,03 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10154/2025 MERCADO BEARZI LTDA - 7162 | 931,90 | ||
| TOTAL | 931,90 | 931,90 | 931,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
