| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
| Número do empenho: | 10155 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: Restituição de alimentação para o servidor por transporte de alunos até Getúlio Vargas no dia 16/11/2025 | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | restituição alimentação Finalidade: Restituição de alimentação para o servidor por transporte de alunos até Getúlio Vargas no dia 16/11/2025 | 43,50 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 24/795; REF. EMPENHO 10155/2025 1005 - Gerson Luiz Prior | 43,50 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10155/2025 Gerson Luiz Prior - 1005 | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
