| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 69,78 | 69,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | 69,78 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/365740; 000/365741; REF. EMPENHO 10161/2025 1546 - CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG | 69,78 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10161/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 | 69,78 | ||
| TOTAL | 69,78 | 69,78 | 69,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
