| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 10194 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: prestação de serviços medicos em exames de imagem para paientes internados sus | 945,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: prestação de serviços medicos em exames de imagem para paientes internados sus | 945,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0127543; REF. EMPENHO 10194/2025 2080 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 945,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2025 | 11,34 | 12589/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 11,34 |
