| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-Saco para lixo, desinfetante, vassoura, rodo, alvejante, limpador cif, fosforo, esponja, agua sanitaria e papel higienico. Finalidade: Material para limpeza de predios publicos | 2.518,31 | 2.518,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA-Saco para lixo, desinfetante, vassoura, rodo, alvejante, limpador cif, fosforo, esponja, agua sanitaria e papel higienico. Finalidade: Material para limpeza de predios publicos | 2.518,31 | ||
| 08/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/30838; | 2.518,31 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 2.518,31 | ||
| TOTAL | 2.518,31 | 2.518,31 | 2.518,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
