| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10215 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 273.54 | GASOLINA COMUM | 6,03 | 1.649,43 |
| 287.84 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 1.758,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.408,13 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746; 001/1759; 001/1760; 001/1769; 001/1776; 001/1778; 001/1779; 001/1786; 001/1795; 001/1800; 001/1817; 001/1833; 001/1756; 001/1758; 001/1767; 001/1781; 001/1782; 001/1807; 001/1824; 001/1831; REF. EMPENHO 10215/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.408,13 | ||
| TOTAL | 3.408,13 | 3.408,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.408,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2025 | 8,18 | 12592/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 8,18 |
