| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10220 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.16 | GASOLINA COMUM | 6,03 | 320,55 |
| 2932.51 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 17.917,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 18.238,19 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1753; 001/1754; 001/1770; 001/1748; 001/1749; 001/1750; 001/1751; 001/1752; 001/1757; 001/1775; 001/1784; 001/1789; 001/1790; 001/1791; 001/1796; 001/1799; 001/1802; 001/1808; 001/1809; 001/1812; 001/1814; 001/1820; 001/1832; 001/1835; REF. EMPENHO 10220/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 18.238,19 | ||
| TOTAL | 18.238,19 | 18.238,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.238,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2025 | 43,77 | 12599/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 43,77 |
