| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS RORIG EIRELI |
| Número do empenho: | 10251 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | materiais diversos - Porta retrato Finalidade: Lembranças de formatura para alunos do Pré B da Escola Jubaré. | 25,90 | 466,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | materiais diversos - Porta retrato Finalidade: Lembranças de formatura para alunos do Pré B da Escola Jubaré. | 466,20 | ||
| 01/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2334; REF. EMPENHO 10251/2025 6798 - ESQUADRIAS RORIG EIRELI | 466,20 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10251/2025 ESQUADRIAS RORIG EIRELI - 6798 | 466,20 | ||
| TOTAL | 466,20 | 466,20 | 466,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
