| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 10256 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alvejante, agua sanitaria, rodo, amaciante, vassoura, bombril, desinfetante, detergente, alvejante. Finalidade: Material de limpeza para UBS | 2.228,27 | 2.228,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alvejante, agua sanitaria, rodo, amaciante, vassoura, bombril, desinfetante, detergente, alvejante. Finalidade: Material de limpeza para UBS | 2.228,27 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35953; REF. EMPENHO 10256/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 2.228,27 | ||
| TOTAL | 2.228,27 | 2.228,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.228,27 | |||
