| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 10264 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHA DE FREIO | 435,00 | 435,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JCS8J41. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | JOGO PASTILHA DE FREIO FLUIDO DE FREIO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JCS8J41. | 475,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64028400; REF. EMPENHO 10264/2025 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 475,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10264/2025 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
