| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
| Número do empenho: | 10272 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: Material para decoração natalina | 2.573,80 | 2.573,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: Material para decoração natalina | 2.573,80 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64028859; REF. EMPENHO 10272/2025 6119 - DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 | 2.573,80 | ||
| TOTAL | 2.573,80 | 2.573,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.573,80 | |||
