| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 10279 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO FPE 1627/2023 - AVANÇAR POÇOS ARTESIANOS | 6.659,13 | 6.659,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO FPE 1627/2023 - AVANÇAR POÇOS ARTESIANOS | 6.659,13 | ||
| 03/12/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO FPE 1627/2023 - AVANÇAR POÇOS ARTESIANOS | 6.659,13 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10279/2025 SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6841 | 6.659,13 | ||
| TOTAL | 6.659,13 | 6.659,13 | 6.659,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
