| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 10285 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 151,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 151,13 | ||
| 03/12/2025 | PATRONAL FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 151,13 | ||
| 11/12/2025 | empenhado a maior | -0,01 | ||
| 11/12/2025 | empenhado a maior | -0,01 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10285/2025 FGTS - 3358 | 151,12 | ||
| TOTAL | 151,12 | 151,12 | 151,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
