| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 10291 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FLOR PONSETTIA Finalidade: ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL. | 24,99 | 99,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FLOR PONSETTIA Finalidade: ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL. | 99,96 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/557; REF. EMPENHO 10291/2025 250 - PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | 99,96 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10291/2025 PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 250 | 99,96 | ||
| TOTAL | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
