| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LOTE 014: ITEM 03: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5. | 70,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | LOTE 014: ITEM 03: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5. | 280,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/531; REF. EMPENHO 10323/2025 2797 - FM PNEUS LTDA | 280,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10323/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 FM PNEUS LTDA - 2797 | 276,64 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10323/2025 | 3,36 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/12/2025 | 3,36 | 12863/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,36 |
