| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 63.886.522 GABRIELA DALLA ROSA |
| Número do empenho: | 10333 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS 9° ANO DA ESCOLA JUBARE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/12/2025. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS 9° ANO DA ESCOLA JUBARE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/12/2025. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
