| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - QUALIME |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESFILIBRADOR Finalidade: COMPRA DE DESFIBRILADOR PARA O AMBULATORIO DA UBS | 10.395,00 | 10.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | DESFILIBRADOR Finalidade: COMPRA DE DESFIBRILADOR PARA O AMBULATORIO DA UBS | 10.395,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7676; | 10.395,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2025 AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR - 7328 | 10.395,00 | ||
| TOTAL | 10.395,00 | 10.395,00 | 10.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
