| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 10361 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | GENEROS ALIMENTICIOS | 25,00 | 625,00 |
| 10.00 | REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: Fornecimento de alimentação para eventos municipais | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: Fornecimento de alimentação para eventos municipais | 775,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14797; REF. EMPENHO 10361/2025 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 775,00 | |||
