| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NADIR PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10368 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PUBLICAÇÃO MENSAGEM ALUSIVA AO NATA E ANO NOVO MEIA PÁGINA COLOR, JORNAL A REGIÃO DEZEMBRO DE 2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PUBLICAÇÃO MENSAGEM ALUSIVA AO NATA E ANO NOVO MEIA PÁGINA COLOR, JORNAL A REGIÃO DEZEMBRO DE 2025 | 300,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1439; REF. EMPENHO 10368/2025 6014 - NADIR PEREIRA DA SILVA | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
