| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 10447 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13 SALARIO ANUAL 2025 | 0,00 | 2.497,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13 SALARIO ANUAL 2025 | 2.497,81 | ||
| 09/12/2025 | 13º salário 2025 | 2.497,81 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 10447/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.497,81 | ||
| TOTAL | 2.497,81 | 2.497,81 | 2.497,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
