| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 10473 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 salario 13 SALARIO ANUAL 2025 | 0,00 | 2.616,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 13 salario 13 SALARIO ANUAL 2025 | 2.616,73 | ||
| 09/12/2025 | 13º salário 2025 | 2.616,73 | ||
| 09/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Educação Infantil Pré Escola MDE CONTRATO | 212,73 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 10473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.404,00 | ||
| TOTAL | 2.616,73 | 2.616,73 | 2.616,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 09/12/2025 | 212,73 | Lançada | |
| TOTAL | 212,73 |
