| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO ( DESPESAS COM HOTEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE) | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | RESSARCIMENTO ( DESPESAS COM HOTEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE) | 280,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0782; | 280,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2025 Anderson Fernando Bagatini - 443 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
