| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 10492 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO 13 SALARIO ANUAL 2025 | 0,00 | 26.659,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 13º SALÁRIO 13 SALARIO ANUAL 2025 | 26.659,23 | ||
| 09/12/2025 | 13º salário 2025 | 26.659,23 | ||
| 09/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 1.151,52 | ||
| 09/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 2.593,62 | ||
| 10/12/2025 | empenhado valor a maior | -4.698,09 | ||
| 10/12/2025 | empenhado valor a maior | -4.698,09 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 10492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.216,00 | ||
| TOTAL | 21.961,14 | 21.961,14 | 21.961,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 09/12/2025 | 1.151,52 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 09/12/2025 | 2.593,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3.745,14 |
