| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 10532 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folha de pgto 13º | 4.698,09 | 4.698,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | folha de pgto 13º | 4.698,09 | ||
| 10/12/2025 | folha de pgto 13º | 4.698,09 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 10532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.698,09 | ||
| TOTAL | 4.698,09 | 4.698,09 | 4.698,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
