| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLADEMIR KARPINSKI |
| Número do empenho: | 10534 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDO VISTORIA Finalidade: Laudo de vistoria para conserto do Ônibus BEZ 1279 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | LAUDO VISTORIA Finalidade: Laudo de vistoria para conserto do Ônibus BEZ 1279 | 1.400,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/576; REF. EMPENHO 10534/2025 15 - GLADEMIR KARPINSKI | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
