| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 10593 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA - DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: COMPRA DE CRIOTERAPIA C/ TUBO EXTENSOR PARA A DERMATOLOGISTA | 970,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA - DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: COMPRA DE CRIOTERAPIA C/ TUBO EXTENSOR PARA A DERMATOLOGISTA | 1.940,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16843; REF. EMPENHO 10593/2025 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.940,00 | |||
