| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 10651 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: 34,9 LT DE GASOLINA VIAGEM A PORTO ALEGRE | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO: 34,9 LT DE GASOLINA VIAGEM A PORTO ALEGRE | 230,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 45/923; REF. EMPENHO 10651/2025 443 - Anderson Fernando Bagatini | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
