| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CPM ESCOLA ESTADUAL CARDEAL LEME |
| Número do empenho: | 10760 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ingressos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA PESSOAL QUE ESTARÁ PRESTANDO SERVIÇOS NA FORMATURA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/12/2025. | 60,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | ingressos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA PESSOAL QUE ESTARÁ PRESTANDO SERVIÇOS NA FORMATURA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/12/2025. | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
