| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 10796 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO DE AMENDOAS Finalidade: COMPRA DE ÓLEO DE AMENDOAS PARA O AMBULATORIO DA UBS | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | OLEO DE AMENDOAS Finalidade: COMPRA DE ÓLEO DE AMENDOAS PARA O AMBULATORIO DA UBS | 18,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17812; REF. EMPENHO 10796/2025 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,00 | |||
