| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 10797 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO METALIZADO | 14,90 | 14,90 |
| 2.00 | TECIDO TNT Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | BALÃO METALIZADO TECIDO TNT Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 40,70 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 2/16428; REF. EMPENHO 10797/2025 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 40,70 | ||
| TOTAL | 40,70 | 40,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,70 | |||
