| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 10840 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FAIXA ELÁSTICA THERA BAND-VERDE FORTE Finalidade: COMPRA DE FAIXA ELASTICA PARA A SALA DA FISIOTERAPIA | 201,60 | 1.209,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | FAIXA ELÁSTICA THERA BAND-VERDE FORTE Finalidade: COMPRA DE FAIXA ELASTICA PARA A SALA DA FISIOTERAPIA | 1.209,60 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18885; REF. EMPENHO 10840/2025 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 1.209,60 | ||
| TOTAL | 1.209,60 | 1.209,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.209,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/12/2025 | 14,52 | 13333/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 14,52 |
