| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10847 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 354.80 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,13 | 2.174,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 2.174,93 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1843; 001/1881; 001/1889; 001/1841; 001/1954; 001/1986; REF. EMPENHO 10847/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.174,93 | ||
| TOTAL | 2.174,93 | 2.174,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.174,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/12/2025 | 5,22 | 13428/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5,22 |
