| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 10873 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 535.00 | GASOLINA COMUM | 6,03 | 3.226,03 |
| 753.39 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,13 | 4.618,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 7.844,28 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1856; 001/1839; 001/1844; 001/1865; 001/1870; 001/1875; 001/1877; 001/1896; 001/1901; 001/1912; 001/1916; 001/1917; 001/1921; 001/1945; 001/1951; 001/1952; 001/1971; 001/1973; 001/1982; 001/2001; 001/2004; 001/1842; 001/1847; 001/1871; 001/1874; 001/1879; 001/1884; 001/1888; 001/1902; 001/1922; 001/1933; 001/1936; 001/1937; 001/1942; 001/1959; 001/1966; 001/1970; 001/1974; REF. EMPENHO 10873/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 7.844,28 | ||
| TOTAL | 7.844,28 | 7.844,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.844,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/12/2025 | 18,83 | 13517/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 18,83 |
