| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON FAENELLO |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Morango fruta in natura. Bandeja com 1 kg. Novo, sem deterioração, grau médio de amadurecimento. Acondicionado em embalagem adequada, resistente e devidamente higienizada. | 30,00 | 510,00 |
| 74.00 | Morango polpa. Polpa de morango congelada. Embalagem de 1kg, sem deterioração ou sujidades. A embalagem deve ser resistente e devidamente higienizada. - Morango polpa. Polpa de morango congelada. Embalagem de 1kg, sem deterioração ou sujidades. A embalagem deve ser resistente e devidamente higienizada. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 18,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Morango fruta in natura. Bandeja com 1 kg. Novo, sem deterioração, grau médio de amadurecimento. Acondicionado em embalagem adequada, resistente e devidamente higienizada. Morango polpa. Polpa de morango congelada. Embalagem de 1kg, sem deterioração ou sujidades. A embalagem deve ser resistente e devidamente higienizada. - Morango polpa. Polpa de morango congelada. Embalagem de 1kg, sem deterioração ou sujidades. A embalagem deve ser resistente e devidamente higienizada. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 1.842,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 227/101002; REF. EMPENHO 10874/2025 4083 - Gleison Faenello | 1.842,00 | ||
| TOTAL | 1.842,00 | 1.842,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.842,00 | |||
