| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
| Número do empenho: | 10875 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Saldo referente a ordem 6044/2025. Contrato n° 37/2025. | 342,39 | 342,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Saldo referente a ordem 6044/2025. Contrato n° 37/2025. | 342,39 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 214/933468; REF. EMPENHO 10875/2025 736 - Agostinho Mocellin | 342,39 | ||
| TOTAL | 342,39 | 342,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,39 | |||
