Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA BOMBA HIDRAULICA BOMBA DE GIRO |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 1.00 |
JG DE REPARO TAMPA DA BOMBA DE DE GIRO ESCAVADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃOESCAVADEIRA HYUNDAI 220 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
TAMPA BOMBA HIDRAULICA BOMBA DE GIRO JG DE REPARO TAMPA DA BOMBA DE DE GIRO ESCAVADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃOESCAVADEIRA HYUNDAI 220 |
8.100,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/3435; |
|
8.100,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2025
ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 2836 |
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8.100,00 |
| TOTAL |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
