| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRATELEIRAS Finalidade: PRATELEIRA AÉREO PARA GUARDAR EXAMES PARA A UBS | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRATELEIRAS Finalidade: PRATELEIRA AÉREO PARA GUARDAR EXAMES PARA A UBS | 680,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/058973581; | 680,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 680,00 | ||
| 28/02/2025 | devolucao de ted | -680,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
